4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
5
Elemento Despesa:
43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
26/02/2015
310.000
02/03/2015
304
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1194/1-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
186.979,00
186.979,00
Valor da Nota:
186.979,00
26/02/2015
300.015
02/03/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1200/1-2015       
1
ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
1,00
111.319,40
111.319,40
Valor da Nota:
111.319,40
26/02/2015
300.037
02/03/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1203/1-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
1,00
20.088,00
20.088,00
Valor da Nota:
20.088,00
26/02/2015
300.023
02/03/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1205/1-2015       
1
ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
1,00
103.436,00
103.436,00
Valor da Nota:
103.436,00
26/02/2015
300.006
02/03/2015
346
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1006/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
1,00
16.837,48
16.837,48
Valor da Nota:
16.837,48
26/02/2015
310.000
02/03/2015
355
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1184/1-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
672.240,00
672.240,00
Valor da Nota:
672.240,00
26/02/2015
310.000
02/03/2015
355
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1184/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA: RECURSO FEDERAL - CONTA: CUSTEIO UPA - C/C 398-9 C.E.F. - SAÚDE
1,00
100.279,00
100.279,00
Valor da Nota:
100.279,00
26/02/2015
300.042
02/03/2015
429
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1190/1-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
1,00
5.250,00
5.250,00
Valor da Nota:
5.250,00
27/02/2015
510.000
03/03/2015
661
01
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1478/1-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
27/02/2015
510.000
03/03/2015
661
01
2994
57739633000133 FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
1482/1-2015       
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
5
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
27/02/2015
510.000
03/03/2015
661
01
2994
57739633000133 FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
1482/1-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
27/02/2015
500.012
03/03/2015
667
02
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1498/1-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
2.140,00
2.140,00
Valor da Nota:
2.140,00
27/02/2015
500.034
03/03/2015
670
05
185
51673101000164 ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
1486/1-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
3.400,00
3.400,00
Valor da Nota:
3.400,00
27/02/2015
110.000
03/03/2015
726
01
1118
01535386000107 ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
16/2-2015       
1
PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO - CULTURA
1,00
3.603,00
3.603,00
Valor da Nota:
3.603,00
11/03/2015
510.000
17/03/2015
661
01
2411
04672349000120 ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
1460/1-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
11/03/2015
110.000
17/03/2015
782
01
180
02405006000174 ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
2918/1-2015       
1
REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES
1,00
14.000,00
14.000,00
Valor da Nota:
14.000,00
16/03/2015
510.000
19/03/2015
661
01
2994
57739633000133 FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
1482/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
24/03/2015
510.000
25/03/2015
661
01
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
1480/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 09/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
3.798,00
3.798,00
Valor da Nota:
3.798,00
24/03/2015
500.012
25/03/2015
667
02
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
1499/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
3.400,00
3.400,00
Valor da Nota:
3.400,00
24/03/2015
500.034
25/03/2015
670
05
188
02173852000106 CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
1488/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
5.000,00
5.000,00
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
5
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
Valor da Nota:
5.000,00
25/03/2015
310.000
27/03/2015
304
01
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1178/1-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
18.800,00
18.800,00
Valor da Nota:
18.800,00
25/03/2015
510.000
26/03/2015
661
01
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1475/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
3.376,00
3.376,00
Valor da Nota:
3.376,00
25/03/2015
500.011
26/03/2015
667
02
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1494/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
701,80
701,80
Valor da Nota:
701,80
25/03/2015
500.036
26/03/2015
670
05
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
1485/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
4.590,00
4.590,00
Valor da Nota:
4.590,00
26/03/2015
220.000
27/03/2015
513
01
630
44304095000102 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
3510/1-2015       
1
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1,00
17.818,18
17.818,18
Valor da Nota:
17.818,18
26/03/2015
210.000
27/03/2015
546
01
628
46219432000199 CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
3699/1-2015       
1
DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 019/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 404-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1,00
9.300,00
9.300,00
Valor da Nota:
9.300,00
27/03/2015
310.000
30/03/2015
304
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1194/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
179.089,25
179.089,25
Valor da Nota:
179.089,25
27/03/2015
300.015
30/03/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1200/2-2015       
1
ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
1,00
110.000,00
110.000,00
Valor da Nota:
110.000,00
27/03/2015
300.037
30/03/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1203/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
1,00
20.000,00
20.000,00
Valor da Nota:
20.000,00
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
5
Emissão
Empenho
Liquidação
Apl/Var
Ficha
FR
Fornecedor
Item
Descrição
Unidade
Quantidade
Valor Unitário
Valor Total
27/03/2015
300.023
30/03/2015
318
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1205/2-2015       
1
ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
1,00
99.000,00
99.000,00
Valor da Nota:
99.000,00
27/03/2015
300.006
30/03/2015
346
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1006/3-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
1,00
30.652,80
30.652,80
Valor da Nota:
30.652,80
27/03/2015
310.000
30/03/2015
355
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1184/3-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
54.962,00
54.962,00
Valor da Nota:
54.962,00
27/03/2015
310.000
30/03/2015
355
01
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
3887/1-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE
1,00
717.557,00
717.557,00
Valor da Nota:
717.557,00
27/03/2015
300.042
30/03/2015
429
05
179
55856710000100 APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
1190/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
1,00
5.250,00
5.250,00
Valor da Nota:
5.250,00
27/03/2015
510.000
30/03/2015
661
01
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1466/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
2.532,00
2.532,00
Valor da Nota:
2.532,00
27/03/2015
510.000
30/03/2015
661
01
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1467/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
3.000,00
3.000,00
Valor da Nota:
3.000,00
27/03/2015
510.000
30/03/2015
661
01
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1471/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
5.275,00
5.275,00
Valor da Nota:
5.275,00
27/03/2015
500.029
30/03/2015
667
02
187
01329836000105 ASSOCIAÇÃO RENASCER
1493/2-2015       
1
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
1,00
7.010,00
7.010,00
Valor da Nota:
7.010,00
Total da Elemento:
2.550.811,91
 
 
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/03/2015 À 31/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
5
Total Geral:
2.550.811,91
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T
REGISTRO, 8 de Abril de 2015.